2023 年部门预算总体情况及报表详情解析

第一部分 2023 年部门预算概述

一、基本情况

二、财政收入和支出概况

三、支出预算说明 #

四、“三公”财政拨款预算安排说明 #

五、代理业务经费预算说明

#

六、政府采购情况 #

七、政府购买服务情况说明

#

8. 项目支出绩效目标说明

九、行政事业性收费说明

十、国有资产占用情况说明 #

十一、国有资本经营预算财务拨款情况说明

#

12. 词汇表 #

第二部分 2023 年部门预算报表 #

预算 01：收入和支出摘要 #

预算 02：收入摘要 #

预算 03：支出预算摘要 #

预算04：项目支出表 #

预算 05：政府采购预算详情

#

预算06：财政拨款收支预算摘要

#

预算07：一般公共预算财政拨款支出表

#

预算08：一般公共预算财政拨款基本支出表 #

预算09：政府基金预算财政拨款支出表 #

预算10：国有资本经营预算财政拨款支出表 #

预算表11：财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”支出表

预算表12：政府购买服务预算财政拨款明细 #

预算13：项目支出执行情况表

#

第一部分 2023 年部门预算概述

#

一、基本情况

#

1.本单位职责 #

北京市海淀区劳动人事争议仲裁院成立于2010年12月，是按照公务员制度管理的事业单位，其主管部门为北京市海淀区人力资源和社会保障局。主要职责：根据区劳动人事争议仲裁委员会的委托，承担仲裁委员会日常工作，受理、承办辖区内劳动人事争议案件的调解、仲裁。

该单位行政编制0人，实编0人；技术编制0人，实编0人；公务员编制64人，实编61人；离退休人员2人，其中：离退休0人，退休2人。

#

（二）组织结构 #

北京市海淀区劳动人事争议仲裁院下设综合办公室、一审法庭（马连洼仲裁分院）、二审法庭、三审法庭、四审法庭（中关村仲裁分院）、五审法庭、速审法庭、调解法庭8个部门。 #

二、财政收入和支出概况 #

2023年总收入预算为.73元，比今年.97元增加.76元，其中：本年财政拨款收入为.73元，比今年.97元增加.76元，主要原因是：本年新招收人员人员费用增加及新增海淀区仲裁院综合服务平台运行维护费；本年其他资金收入0元，与今年同；上年结转结余资金0元，与今年同。 #

2023年总支出预算为.73元，比今年.97元增加.76元。其中：本年支出为.73元，比今年.97元增加.76元。主要原因是：新招聘工作人员、人事费增加及新增海淀区仲裁院综合服务平台运维项目；年末结转余额0元，与今年相同。

三、支出预算说明 #

1.基本支出预算

#

基本支出预算为.73元，占总支出预算的85.35%。 #

（二）项目支出预算 #

项目支出预算为.00元海淀人力资源和社会保障局，主要项目为：仲裁工作费、邮寄费、公告费、档案保管费、电子档案扫描、海淀区仲裁院综合服务平台运行维护项目等。未安排政府投资项目预算。 #

四、“三公”财政拨款预算安排说明 #

本单位2023年“三公费用”预算无财政拨款。 #

一、“三公费用”范围 #

北京市海淀区劳动人事争议仲裁委员会2023年“三公费用”预算无财政拨款。

#

（二）“三公费用”预算拨款说明

#

2023年部门预算“三公费用”财政拨款预算为0元，与今年相同。其中： #

1.因公出国费用

#

2023年财政拨款预算为0元，与今年相同。 #

2. 公务接待费

#

2023年财政拨款预算为0元，与今年相同。

3.公务车辆购置及运行维护费用

#

2023年财政拨款预算为0元，其中：公务车辆购置费0元，与今年同；公务车辆使用维护费0元，与今年同。 #

五、代理业务经费预算说明

#

1. 机构运行费用预算

#

本单位2023年事业费统计范围为行政事业单位（含按照公务员制度管理的事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用支出，本单位2023年事业费预算为.70万元。 #

（二）机关事业费预算内容 #

机构运行费用在基本支出中主要包括日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及通用设备购置费、办公室水电费、办公室取暖费、办公室物业管理费、公车使用维护费和其他费用。 #

六、政府采购情况 #

2023年政府采购总预算为.00元，其中：货物采购.00元，工程采购0元，服务采购.00元。

七、政府购买服务情况说明 #

2023年本单位不再参与政府采购服务。

#

8. 项目支出绩效目标说明 #

2023年，北京市海淀区劳动人事争议仲裁委员会上报绩效目标预算项目10个，占全部10个预算项目的100%英语作文，上报绩效目标项目支出预算为.00元，占项目支出总预算的100%。

#

九、行政事业性收费说明 #

本单位2023年不涉及行政事业性收费。

十、国有资产占用情况说明 #

截止今年末海淀人力资源和社会保障局，固定资产总额.92万元，其中：车辆0台，0元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），.00元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0元。 #

十一、国有资本经营预算财务拨款情况说明 #

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款预算。 #

12. 词汇表

基本支出：指为保证机构正常运行和完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 #

项目支出：指为完成特定的管理任务或业务发展目标，除基本支出之外所发生的支出。

#

“三公费用”财政拨款预算数额是指本部门/单位当年部门预算安排的公务出国旅费、公务接待费、公务车辆购置及运行维护费预算数额。

机关业务费：指行政事业单位（含按照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用费，包括办公及印刷费、邮电电讯费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料和通用设备购置费、办公室水电费、办公室取暖费、办公室物业管理费、公车使用维护费和其他费用。

邮费：指按照《北京市劳动人事仲裁文书送达规定》的要求，通过中国邮政仲裁速递将各类仲裁文书依法、及时地送达当事人，为保障和便利当事人依法行使权利，保证案件及时审理，维护仲裁庭的正常工作而发生的必要费用。 #

公告费：指按照《北京市劳动人事仲裁文书送达规定》的要求，委托专业劳动就业报刊登载劳动争议仲裁公告而产生的费用。当仲裁文书无法通过直接送达、邮寄送达等方式送达时，只能采用公告送达的方式。 #

第二部分 2023 年部门预算报表 #

附件：北京市海淀区人力资源和社会保障局(北京市海淀区劳动人事争议仲裁院)2023年度部门预算表

#