：2023年部门预算说明部门基本概况

目录

第一部份：2023年部委决算说明

部委基本概况 #

（一）职能职责 #

（二）机构设置

二、部门决算单位构成

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三、部门收支总体状况

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（一）收入决算

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（二）总额决算 #

四、一般公共决算拨款收支状况

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（一）基本开支

（二）项目开支

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五、政府性基金决算拨款收支状况 #

六、其他重要事项的状况说明 #

机关运行经费状况 #

“三公”经费决算状况

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通常性开支状况 #

（四）政府采购状况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置状况 #

（六）决算绩效目标说明

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七、名词解释 #

第二部份：2023年部委决算公开表 #

第一部份：2023年部委决算说明 #

一、部门基本概况 #

（一）职能职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障方针新政和法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织推行。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动管理方法并组织推行，指导推行统一规范的人力资源市场，促使人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市推动就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和方法，建立公共就业服务机制2023年常德人力资源考试院网，拟订就业援助机制,统筹构建面向城乡劳动者的职业技能轮训机制，牵头拟订大学结业生就业举措方法。 #

（四）统筹推行全市覆盖城乡的社会保障机制。组织推行城乡社会寿险及其补充寿险新政，统筹推行养老寿险、工伤寿险、失业寿险新政。会同有关部委拟订社会寿险及其补充寿险基金管理体制并监督施行，编制全市社会寿险基金预预算草案。

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（五）负责全市就业、失业和相关社会寿险基金预测预警工作和信息引导，拟订规避预案，推行防治、调节和控制，保持就业情势稳定和相关社会寿险基金总体收支平衡。

（六）统筹施行劳动人事争议调处诉讼机制和劳动关系新政，建立劳动关系协调制度，监督推行员工工作时间、休息放假和周末机制，监督落实清除违规使用童工新政和工人、未成年工的特殊劳动保护新政；组织推行劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法取缔重大案件。 #

（七）牵头推动推进职称体制变革，拟订并组织推行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等方法，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来常（归国）工作或移居举措方法。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励机制。 #

（八）会同有关部委指导全市事业单位人事体制变革，根据管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招考、聘用协议等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理方法。

（九）贯彻落实国家、省有关事业单位工作人员薪资收入分配、人员福利、离退职新政，推行全市企事业单位工作人员薪资决定、正常下降和支付保障制度，拟订全市企事业单位工作人员福利和离退职管理方法并组织推行。 #

（十）会同有关部委拟订全市村民工工作的综合性举措和规划，促使相关新政的落实，协调解决重点难点问题，维护村民工合法权益。 #

（十一）完成县委、市政府交办的其他事项。

（十二）职能转变。深入推动简政放权、放管结合、优化服务变革，逐步提高行政审批事项，规范和优化对外代办事项，提高职业资格许可和认定等审批事项，推行国家职业资格目录清单管理，强化事中事后监督，创新就业和社会保障等公共服务模式，推进信息共享，增加公共服务水平。

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（二）机构设置

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按照市编委办核定，市人力资源和社会保障局内设科室20个，独立编制机，全部划入2023年部委决算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事科、机关党委、离离休人员管理服务科、财务科、宣传视察科、政策法规科、信访科、行政审批服务办公室、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、就业推动与待业寿险科、职业能力建设科、劳动关系科、职工养老寿险科、工伤寿险科、社会寿险基金监督科、农民工工作科、人力资源管理和嘉奖奖励办公室。 #

所属事业单位分别是吉安市技师分院、常德市社会寿险服务中心、常德市就业服务管理中心、常德市伤残寿险服务中心、常德市劳动人事争议诉讼院、常德市人才交流服务中心、常德市人事考试院、常德市劳动保障监察大队、常德市人力资源和社会保障轮训中心、常德市社会寿险基金征缴事务中心、常德市人力资源和社会保障统计信息中心、常德市人力资源新政咨询服务中心、常德市技能人才评价指导中心。

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二、部门决算单位构成

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列入2023年部委决算编制范围的二级决算单位包括：安乡市技师分院、常德市社会寿险服务中心、常德市就业服务管理中心、常德市伤残寿险服务中心、常德市劳动人事争议诉讼院、常德市人才交流服务中心、常德市人事考试院、常德市劳动保障监察大队、常德市人力资源和社会保障轮训中心、常德市社会寿险基金征缴事务中心、常德市人力资源和社会保障统计信息中心、常德市人力资源新政咨询服务中心、常德市技能人才评价指导中心。 #

三、部门收支总体状况 #

2023年部委决算包括本级决算和所属单位决算在内的汇总状况。收入包括经费拨款、纳入通常公共决算管理的非税收入拨款、财政专户管理资金收入、上级补贴收入。总额既包括保障单位基本运行的经费，也包括市人力资源和社会保障局归口管理使用的公积金代发特殊退职群体待遇补差、原省直国有企业置换身分人员投保财政补助、社保一次性遗属、两西垦区养老寿险交费财政补助、差额自收自支单位养老寿险财政补贴、归还统筹外代发六大代项目贪污企业员工基本养老寿险基金、征收费用组考、招生轮训项目、债务还本减资、临时工薪水及助学金等专项资金总额；主要牵涉教育总额、社会保障和就业总额、住房保障开支。

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2023年市人力资源和社会保障局没有政府性基金决算拨款、国有资本经营决算安排的收入，也没有使用政府性基金决算拨款、国有资本经营决算安排的开支。

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（一）收入决算。2023年年初收入决算数45047.05亿元，其中，通常公共决算拨款42807.05亿元（经费拨款42012.45亿元，列入决算管理的非税收入拨款794.6亿元）、财政专户管理资金收入650亿元、上级补贴收入1590亿元；2023年收入决算较上年提高6171.09亿元，下降15.87%，一是经费拨款提高6051.26亿元2023年常德人力资源考试院网，列入通常公共决算管理的非税收入拨款提高99.83亿元，成因是薪水及交费基数调整后人员类总额提高和特定目标类项目及资金降低；二是财政专户管理的非税收入拨款提高70亿元，成因是业务调整短期轮训班收入提高；三是上级补贴收入提高90亿元，主要成因是中学生降低，免费用补贴降低。 #

（二）总额决算。2023年年初总额决算数45047.05亿元，其中，基本开支11786.38亿元，项目开支33260.67亿元。主要包括教育开支5649.98亿元，社会保障和就业总额38608.24亿元，住房保障开支788.83亿元。2023年总额决算较上年提高6171.09亿元，下降15.87%，一是人员经费提高719.34亿元，成因为单位人员薪资、社保费、公积金、退休费等提高；二是公用经费提高130.96亿元，主要成因为物管管理费和技师分院修理维护成本降低类；三是项目开支提高5320.79亿元，主要成因是特定目标类项目提高企业员工基本养老寿险基金地方补贴400亿元、一次性遗属提高500亿元、归还统筹外代发六大代项目贪污企业员工基本养老寿险基金余额4583.3亿元、两西垦区养老寿险交费省级配套提高760亿元，提高了公积金代发特殊退职群体待遇补差487.3亿元、市直老矿山老伤残补贴150亿元等产生的差额。

四、一般公共决算拨款收支状况 #

2023年通常公共决算拨款收入42807.05亿元，总额包括：教育开支3409.98亿元，占7.97%；社会保障和就业总额38608.24亿元，占90.19%；住房保障开支788.83亿元，占1.84%。2023年通常公共决算拨款规模较上年提高6151.09亿元，下降16.78%，主要是人员经费提高719.34亿元，主要成因是单位人员薪资、社保费、公积金、退休费等人员类总额提高；二是公用经费提高90.96亿元，主要成因是技师分院公用经费提高；项目经费提高5340.79亿元，主要成因是特定目标类项目提高企业员工基本养老寿险基金地方补贴400亿元、一次性遗属提高500亿元、归还统筹外代发六大代项目贪污企业员工基本养老寿险基金余额4583.3亿元、两西垦区养老寿险交费省级配套提高760亿元，提高了公积金代发特殊退职群体待遇补差487.3亿元、市直老矿山老伤残补贴150亿元等产生的差额，详细安排状况如下： #

（一）基本开支：市人力资源和社会保障局2023年通常公共决算基本开支年初决算数为10585.38亿元，其中：人员经费9373.83亿元，包括：基本薪资、津贴补助、奖金、绩效薪资、机关事业单位基本养老寿险交费、职工基本医疗寿险交费、其他社会寿险绵费、住房公积金、其他薪资福利开支、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补贴开支；公用经费1211.55亿元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）成本、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务开支。

（二）项目开支：市人力资源和社会保障局2023年通常公共决算项目开支年初决算数为32221.67亿元，其中事业运行经费2312.57亿元，主要适于公积金资金监管及受理挪用举报工作、信息系统及硬件设备维护、争资及项目前期经费、就业招工信息媒体公布、人社服务大厦专项经费、基金管理专项经费、执法办案工作经费、仲裁办案、退休人员管理费、培训班专项经费、全省人事考试组考经费、征收费用组考专项经费、人力资源管理、人事档案管理、代管水电八局班主任等方面；事业发展专项29909.1亿元，主要适于公积金代发特殊退职群待遇补差、原省直国有企业置换身分人员投保财政补助、一次性遗属、两西垦区养老寿险交费省级配套、差额自收自支单位养老寿险财政补贴、归还统筹外代发六大代项目贪污企业员工基本养老寿险基金、解放前出席革命工作离休人员补助、市直矿山改制老伤残补贴、改制企业退职员工伤残待遇与治愈、失业寿险交费及动态检测等方面。

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五、政府性基金决算拨款收支状况 #

市人力资源和社会保障局2023年无使用政府性基金决算拨款安排的总额。 #

六、其他重要事项的状况说明 #

（一）机关运行经费状况。2023年市人力资源和社会保障局运行经费决算1211.55亿元，较上年决算提高90.96亿元，下降8.12%。提高主成因是物管管理费和技师分院修理维护成本降低。

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（二）“三公”经费决算状况。2023年市人力资源和社会保障局“三公”经费决算数为28.4亿元，其中：公务接待费16.4亿元，因公出国（境）费0亿元，公务用车添置及运行费12亿元（公务用车添置费0亿元、公务用车运行维护费12亿元）。2023年“三公”经费决算较上年提高28.6亿元，增长50.17%。提高诱因为一是严苛依照公务接待费管理方法执行公务接待的标准和范围，控制公务接待成本的开支；二是强化汽车管理控制派车次数，提高公务用车运行维护费；三是当初未编制因公出国（境）费。 #

（三）通常性开支状况。2023年市人力资源和社会保障局大会费决算25.9亿元，拟举行全市人社工作大会、工程系例评审会、全市劳动关系业务会、人社系统警示教育会议、全市职业技能提高行动加强大会、工伤寿险业务会、全市养老寿险经办服务会、“金保二期”一体化平台业务工作推动会、保障村民工薪资支付工作推动会、市治疗追讨村民工薪资工作领导小组（扩大）会、全市劳动人事争议诉讼工作会、全市裁审衔接工作会、机械教研联组会等，总数约3000人次，主要包含工作推动、经验交流、工作小结等内容；轮训费决算167.5亿元，拟举办伤残寿险业务知识轮训、专业技术人员继续教育轮训以及事业单位新聘用人员岗前教育轮训、开展技能轮训等，总数约6000多人次，主要内容为业务知识轮训、继续教育轮训、新聘用人员岗前教育轮训、技能轮训、教师轮训、社会短期轮训。未计划举行节日、晚会、论坛、赛事活动

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（四）政府采购状况。2023年市人力资源和社会保障局政府采购决算总数437.78亿元，其中：货物采购决算0亿元、工程类采购决算0亿元、服务类采购决算437.78亿元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置状况。截止今年12月末，市人力资源和社会保障局及所属决算单位共有汽车4台，其中：公务汽车3台，行政执法汽车1台，应急专用汽车0台，其他汽车0台。单位价值50亿元以上通用设备7台，单位价值100亿元以上专用设备2台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

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（六）决算绩效目标说明。本部委所有开支推行绩效目标管理。列入2023年部委整体总额绩效目标的总额为45047.05亿元，其中，基本开支11786.38亿元，项目开支33260.67亿元，详细绩效目标参看报表。 #

七、名词解释 #

1.机关运行经费：是指各部委的公用经费，包括办公及胶印费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用资料及通常设备添置费、办公用房水电费、办公用房供暖费、办公用房物管管理费、公务用车运行维护费以及其他成本。 #

2.“三公”经费：列入市财政决算管理的“三公”经费，是指用通常公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车添置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定支出的各种公务接待总额；公务用车添置及运行费反映单位公务用车汽车添置总额（含汽车添置税），以及燃料费、维修费、保险费等开支；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公费用等等总额。

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第二部份2023年部委决算公开表 #

平顶山人力资源和社会保障局2023年部委决算公开表.xlsx #

注：报表中空表表示本部委无相关收支状况。 #