目录第一部分2023年度部门预算说明（今年07月26日

2023年宁乡民众局势部委决算公开说明

目录

第一部份2023年度部委决算说明 #

一、部门基本概况 #

二、部门决算单位构成

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三、部门收支总体状况 #

四、一般公共决算拨款总额 #

五、政府性基金决算总额

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六、其他重要事项的状况说明 #

七、名词解释 #

第二部份2023年度部委决算表

1、部门决算基本状况表

2、部门决算基本数据表

3、部门收支决算总表 #

4、部门收入决算总表 #

5、部门开支决算总表 #

6、财政拨款收支决算总表 #

7、一般公共决算开支表（功能分类）

8、一般公共决算开支表（政府决算总额经济分类）

9、一般公共决算开支表（部委决算总额经济分类）

10、部门政府性基金决算开支表 #

11、公共财政拨款“三公”经费及大会费决算表

12、项目开支明细表

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13、政府采购决算表

14、非税收入表

15、非税收入安排的开支表 #

16、政府采购服务决算表

17、部门整体总额绩效目标报送表

18、项目开支绩效目标报送表

注：以上部委决算报表中，空表表示本部委无相关收支状况。 #

第一部份部委决算说明

一、部门基本概况

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（一）职能职责。

益阳居民局势属市人民政府组成局，在履行职责过程中坚持和强化党对民政工作的集中统一领导，承当的主要职责如下： #

（一）负责社会救治管理工作，包括城乡五保户、农村优抚对象的审批2023业务招待费抵扣标准，城乡五保户、农村优抚生活补贴领取及日常监督管理、负责临时救治对象的救治及临时救治资金的监督管理。

（二）负责基层政权民主建设，指导乡级和社区的各项管理工作，督促抓好村（居）务公开，换届改选等各项工作。 #

（三）指导感情登记管理工作，结、离婚证的颁授和领养登记管理。

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（四）负责行政地名区划工作，举办与相邻县县城边界的勘定、边界争议的调解工作，举办规定权限内的地名命名、更名材料的初审和报建等事项，如街、巷、弄、小区的命名，路牌、路牌的制做，构建和管理地名档案。 #

（五）负责社会福利和社会事务工作。百岁奶奶、高龄奶奶生活补贴的领取，孤儿的报送、审批、认定工作。孤儿生活费的监管和拨付，养老机构行政审批和管理，丧葬事业的决策和管理。 #

（六）负责做好生活无着的流浪行乞人员的生活救治工作，包括回乡、医疗、生活等方面的救治。 #

（七）负责全市社联登记管理和验车工作以及公办非企业单位的登记和验车工作。 #

（八）举办市人民政府交办的其他事项。 #

（二）机构设置。 #

本单位在职人员59人，离离休人员45人。有公车1辆。本单位拥有国有资产3509.53亿元2023业务招待费抵扣标准，其中办公楼1栋1532.2平方米。 #

二、部门决算单位构成 #

本部委决算为汇总决算，列入编制范围的决算单位包括：民政局只有本级，没有其他决算单位，所以本部委决算仅含本级决算。 #

三、部门收支决算总体状况说明 #

（一）收入决算：包括通常公共决算、政府性基金、国有资本经营决算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部委收入决算1414.02亿元，其中，通常公共决算拨款1414.02亿元，政府性基金决算拨款0亿元，国有资本经营决算拨款0亿元，列入专户管理的非税收入0亿元。收入较今年提高203.63亿元，主要是社会救治工作经费和五保户、特困对象家庭综合保障寿险等项目经费的提高。 #

（二）总额决算：2023年本部委总额决算1414.02亿元，其中，通常公共服务0亿元，公共安全0亿元，教育0亿元，科学技术0亿元，社会保障和就业总额1332.45亿元，卫生健康开支33.66亿元，住房保障开支47.91亿元。总额较今年降低降低203.63亿元，主要是社会救治工作经费和五保户、特困对象家庭综合保障寿险等项目经费的提高。

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四、一般公共决算拨款总额 #

2023年本部委通常公共决算拨款总额决算1414.02亿元，详细安排状况如下： #

（一）基本开支：2023年本部委基本开支决算数688.02亿元，主要是为保障部委正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支，包括适于基本薪资、津贴补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备添置等公用经费。 #

（二）项目开支：2023年本部委项目开支决算726亿元，主要是部委为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的开支，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设开支等，其中：百岁奶奶生活补贴开支38亿元，主要适于全市百岁奶奶长寿美容金的领取；城乡流浪行乞人员生活救治总额10亿元，主要适于流浪对象生活、医疗等方面；地名区划管理工作经费开支5亿元，主要适于边界管护等方面；孤儿生活补贴开支7亿元，主要适于孤儿生活费的领取；精简退休人员总额2亿元，主要适于60年精简退休人员困难救治等方面；敬老院运行经费开支430亿元，主要适于全市各镇（街道）敬老院水、电等日常运行开支及临聘工作人员薪资、社会寿险交费等方面；市康宁诊所总额41亿元，主要适于市康宁诊所在编人员薪资总额；其他民政事业经费总额20亿元，主要适于党建工作、下乡调查探访等方面；社会救治工作经费开支77亿元，主要用于社会救治探访认定、调查资料复印经费等方面；各镇办社工站总额96亿元，主要适于全市各镇（街道）社工人员的薪水总额。 #

五、政府性基金决算总额

2023年本部委无政府性基金安排的开支。 #

六、其他重要事项的状况说明 #

（一）机关运行经费：2023年本部委行政事业单位的机关运行经费124.46亿元，比上年决算提高4.9亿元，增长3.79%，主要是离休人员3名，提高了机关运行经费。

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（二）“三公”经费决算：2023年本部委机关行政事业单位“三公”经费决算数为9.3亿元，其中，公务接待费4.5亿元，公务用车添置及运行费4.8亿元（其中，公务用车添置费0亿元，公务用车运行费4.8亿元），因公出国（境）费0亿元。2023年“三公”经费决算较上年提高1.1亿元，主要是厉行节省，提高公务接待费。 #

（三）通常性开支状况：2023年本部委大会费决算2亿元，拟举办8次大会，总数350人，内容为全民众政系统年度小结会、当年度民政重点工作安排会，适时开展主要工作布署督促会等；轮训费决算0.8亿元，拟举办2场轮训，总数150人，内容为村（居）、社区民政协理员业务轮训会，各镇（街道）残保专干业务轮训会；无节日、晚会、论坛、赛事活动，经费决算0亿元。

（四）政府采购状况：2023年本部委政府采购决算总数10亿元，其中，货物类采购决算10亿元；安装工程类采购决算0亿元；服务类采购决算0亿元。

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（五）政府订购服务状况说明：2023年本部委政府订购服务决算总数106亿元，其中：局机关物管服务费10亿元、乡镇（街道）社工服务政府采购96亿元。 #

（六）国有资产占用使用及新增资产配置状况：现在，本部委共有公务用车1辆，其中，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法勤务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他根据规定搭载的公务用车1辆；单位价值50亿元以上通用设备0台，单位价值100亿元以上专用设备0台。2023年无新增配置公务用车，无新增单位价值50亿元以上通用设备，无新增单位价值100亿元以上专用设备。

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（七）决算绩效目标说明：今年社会救治工作经费、康宁诊所经费、乡镇社工站经费项目开支列入了财政绩效评价，财政绩效评价结果均为良。2023年本部委所有开支推行绩效目标管理。列入2023年部委整体总额绩效目标的总额为1414.02亿元，其中，基本开支688.02亿元，项目开支726亿元，详细绩效目标参看报表。 #

七、名词解释 #

1、机关运行经费：是指各部委的公用经费，包括办公及胶印费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用资料及通常设备添置费、办公用房水电费、办公用房供暖费、办公用房物管管理费、公务用车运行维护费以及其他成本。

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2、“三公”经费：列入省（市/县）财政决算管理的“三公“经费，是指用通常公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车添置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定支出的各种公务接待总额；公务用车添置及运行费反映单位公务用车汽车添置总额（含汽车添置税），以及燃料费、维修费、保险费等开支；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公费用等等总额。