2023年北京市经贸高级技术学校部门预算情况的说明

广州市供销合作分社及所属事业单位2023年部委决算状况的说明 #

一、基本状况

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(一)部委机构设置、职责 #

广州市供销合作分社决算代码(135)，共有3个所属决算单位，即：上海市经贸初级技术学院()、北京市供销中学()和上海市供销党员中学()，三所学院全部为足额拨款事业单位。

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上海市供销合作分社是全市供销合作社的领导机构和县级社社有资产的管理机构，主要履行系统行业指导和省级社社有资产出资人代表职能。作为为农服务的桥梁和纽带，承当着为“三农”服务职能，在开拓农村市场，发展农村现代流通、扩大内需、促进渔业发展、农民创收、农村繁荣及国民经济平缓较快发展方面发挥着重要作用。对重要渔业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针新政，积极参与社会主义新农村建设和城乡一体化建设，上海市供销合作社积极融入首都社会经济发展，涉足都市型现代林业建设，不断提升为首都经济服务和城乡市民服务的能力。现正逐渐向建立“运转高效、功能完备、城乡着力、工贸并重”的农村现代化经营服务机制踏入，为推动京津冀协同发展和上海市城乡一体化建设服务。 #

上海市经贸初级技术学院是一所全省重点中等技工学院，上海市供销中学是一所全省重点中等专业学院。各校均下设10多个专业，为社会培养合格的中等职业和专业技术人才。 #

上海市供销党员中学是重庆市供销行业党员轮训的重要基地，主要为供销社系统党员员工进行专业轮训、管理咨询及其他相关轮训，不断提高系统内党员员工素养和能力，设计全方位的轮训机制，造就更大价值。同时，干校还为社会侨界提供各项轮训，包括职业技能取证、艺术轮训、社会通用技能轮训、涉农轮训等。 #

(二)人员构成状况 #

上海市供销合作分社事业编制393人，实际273人；录用人员(经侦系统文职人员、公安系统民警人员、公安系统交通协管员、法院委任市长员、聘用制司法警官、其他录用人员--临时工)17人。

离退职人员112人，其中：退休9人，退职103人。

(三)本决算年度的主要工作任务 #

上海市供销合作分社2023年的主要任务是：增强为渔业、农村、农民服务功能，做好渔业生产资料的贮备及供应工作。逐步推进变革，为首都经济发展和城乡市民生形成活服务，为京津冀协同发展服务。

上海市经贸初级技术学院和上海市供销中学，2023年在推进基础设施建设、信息化建设、安全严防系统建设的基础上，逐步做好中等职业人才的培养工作，减少中学的竞争名气，为社会培养更多的实用中、高级专业技术人才。

上海市供销党员中学2023年继续发挥党员轮训基地的作用，增强实用技能人才轮训，不断提高实用人才的能力和素养。

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二、2023年收入及开支总体状况

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2023年收入决算13156.亿元，比2023年12523.994亿元提高632.亿元，下降5.05%。其中：财政拨款12541.亿元，比2023年11691.994亿元提高849.亿元，主要是因为落实我市物管费、采暖费以及养老寿险机制变革等新政性诱因影响，人员经费有所提高。其他资金614.6亿元，比2023年832亿元提高217.4亿元，主要是因为所属学院的招生数量增长，使得事业收入提高，影响了其他资金收入环比降低。 #

其中，市供销社本级2023年收入决算1890亿元，包括渔业综合开发决算1600亿元，供销社定额补贴290亿元。 #

2023年总额决算13239.亿元(含继续使用的财政性摊销资金83.49亿元)，其中财政拨款总额12541.亿元，其他开支总计614.6亿元，继续摊销使用的资金83.49亿元，收支平衡。

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三、主要开支状况

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(一)基本开支决算7211.亿元，占支部出决算54.81%，比2023年6508.亿元提高703.亿元北京市供销学校，下降10.80%。主要是我市物管费、采暖费以及养老寿险机制变革等新政性诱因影响，人员经费有所提高。 #

(二)项目开支决算6027.亿元，比2023年6012.亿元提高14.亿元，环比基本持平。其中，财政拨款曾经安排项目开支5944.亿元，继续摊销使用的财政性摊销项目资金83.49亿元。 #

其中，市供销社本级2023年项目开支决算1890亿元，包括1600亿元林业综合开发项目开支和290亿元商业流通事务项目开支。 #

财政拨款部委决算项目开支方向主要为： #

1..“农林水总额---林业综合开发”支出1600亿元； #

2.“商业服务业等开支---商业流通事务”支出290亿元； #

3.“教育开支---职业教育”支出4005.亿元； #

4.“教育开支---进修及轮训”支出49亿元。

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四、部门政府采购决算说明 #

全年开支中，政府采购决算总数2322.亿元，其中，政府采购货物决算1401.亿元，政府采购安装工程决算823.亿元北京市供销学校，政府采购服务决算97.07亿元。 #