2023年1月20日目录第一部分西藏自治区人力资源和社会保障

云南自治区人力资源和社会保障厅机关2023年度部委决算

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2023年?1月?20日 #

目?录 #

第一部份云南自治区人力资源和社会保障厅机关概况 #

一、主要职能

二、部门决算单位构成

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第二部份云南自治区人力资源和社会保障厅机关2023年度部委决算明细表

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一、部门收支总表 #

二、部门收入总表 #

三、部门开支总表 #

四、财政拨款收支总表 #

五、一般公共决算开支表

六、一般公共决算基本开支表 #

七、一般公共决算“三公”经费开支状况表 #

八、政府性基金决算开支表

九、其他重要事项状况说明

十、项目开支绩效信息表 #

第三部份?云南自治区人力资源和社会保障厅机关2023年度部委决算数据剖析 #

第四部份?名词解释 #

第一部份

云南自治区人力资源和社会保障厅机关概况

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一、主要职能

青海自治区人力资源和社会保障厅机关主要履行下述职责： #

1.贯彻执行国家人力资源和社会保障的有关法律法规，制定全区人力资源和社会保障地方性法规和政府规章草案，拟订全区人力资源和社会保障事业发展新政、规划并组织推行和监督检测。

2.拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动新政并组织推行，推动人力资源合理流动、有效配置。

3.负责推动全区就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和新政并组织推行。建立公共就业服务机制，统筹构建面向劳动者的职业技能轮训机制，制定就业援助机制，牵头制定大学结业生就业新政。 #

4.统筹推动构建覆盖城乡的多层次社会保障机制。拟订养老、失业、工伤等社会寿险及其补充寿险新政和标准，根据国家安排，拟订参保人员社会寿险关系转移接续方法并组织推行。拟订养老、失业、工伤等社会寿险及其补充寿险基金管理和监督机制并组织推行。编制相关社会寿险基金预决算草案，制定相关社会保障基金投资营运新政。会同有关部委推行全民参保计划并推行社会寿险公共服务平台。会同有关部委拟订基本养老寿险待遇发放人员跨省安置新政并组织推行。

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5.负责就业、失业和相关社会寿险基金预测预警和信息引导，拟订规避预案，推行防治、调节和控制，保持就业情势稳定和相关社会寿险基金总体收支平衡。 #

6.监督施行劳动人事争议调处诉讼机制和劳动关系新政。监督推行员工工作时间、休息放假和周末机制，去除违规使用童工新政和工人、未成年工的特殊劳动保护新政。建立劳动关系协商协调制度。组织推行劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法取缔重大案件。指导监督各地市劳动保障监察工作。

7.牵头推动推进职称体制变革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等新政，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并推行吸引留学人员来华（归国）工作或移居管理工作新政。拟订技能人才培养、评价使用和激励机制，建立职业资格体制，建立职业技能多样化评价新政。 #

8.会同有关部委指导事业单位人事体制变革，根据管理权限拟订事业单位岗位设置、公开招考、聘用管理等人事综合管理新政并组织推行，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理新政并组织推行。 #

9.会同有关部委拟订自治区嘉奖奖励方法，综合管理嘉奖奖励工作。承当自治区级评选达标嘉奖工作，依据授权，举办以自治区党委、政府名义举行的自治区嘉奖奖励活动的申报备案工作。

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10.会同有关部委拟订事业单位人员薪资收入分配新政，推行企事业单位人员薪资决定、正常下降和支付保障制度。拟订企事业单位人员福利和离退职新政。

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11.会同有关部委拟订农牧民工工作的综合性新政和规划，促使相关新政落实，协调解决重点难点问题，维护村民工合法权益。

12.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

13.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。 #

14.职能转变。深入推动简政放权、放管结合、优化服务变革，逐步提高行政审批事项，规范和优化对外代办事项，提高职业资格许可和认定等审批事项，推行国家职业资格目录清单管理，强化事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务模式，推进信息共享，增加公共服务水平。

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15.有关职责分工与自治区教育厅的有关职责分工。自治区人力资源和社会保障厅牵头，会同自治区教育厅等部委拟订大学结业生就业新政。自治区教育厅负责大学结业生离校前的就业指导和服务工作。自治区人力资源和社会保障厅负责大学结业生离校后的就业指导和服务工作。 #

二、部门决算单位构成 #

青海自治区人力资源和社会保障厅机关内设机构18个：办公室（下设综合科、秘书科、机要科、财务科）、政策法规处、规划财务处、就业推动处（职业能力建设处）、人力资源流动管理处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、农民工工作处、劳动关系处、工资福利处、养老寿险处、工伤待业寿险处、农村社会寿险处、社会寿险基金监管处、调解诉讼管理处（劳动人事争议诉讼院）、劳动保障监察局、表彰奖励处、政工人事处（机关党委）；同时，厅机关直属事业单位3个：厅后勤服务中心、厅信息中心、自治区人事考试中心。 #

第二部份

青海自治区人力资源和社会保障厅

厅机关2023年度决算明细表

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（表格参看附件1） #

第三部份

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青海自治区人力资源和社会保障厅

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厅机关2023年度部委决算数据剖析 #

一、2023年部委收支总表的说明 #

青海自治区人力资源和社会保障厅机关2023年财政拨款收支总决算14,585.6亿元，其中通常公共决算拨款收入11,415.02亿元，上年摊销3,170.58亿元，无政府性基金决算拨款、国有资本经营决算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等收入；开支包括：社会保障和就业总额13,743.39亿元、卫生健康开支362.34亿元、住房保障开支479.87亿元。 #

二、2023年度部委收入总表的说明 #

青海自治区人力资源和社会保障厅机关2023年收入决算总数14,585.6亿元，较今年决算92,197.6亿元，提高77,612亿元，主要成因是区就业局、高校中心合并组建自治区就业服务中心，相应的业务调入新单位。其中：上年摊销3,170.58亿元，占21.74%；通常公共决算拨款收入11,415.02亿元，占78.26%。

三、2023年部委总额总表的说明

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青海自治区人力资源和社会保障厅机关2023年总额决算数量14,585.6亿元，其中：基本开支7,162.45亿元，占比49.11%；项目开支7,423.15亿元，占比50.89%；事业单位经营开支为0，上缴上级总额为0，对附属单位补贴开支为0。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

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青海自治区人力资源和社会保障厅机关2023年财政拨款收支总决算为14,585.6亿元。其中：上年摊销3,170.58亿元，占21.74%；通常公共决算拨款收入11,415.02亿元，占78.26%。总额包括：社会保障和就业总额13,743.39亿元、卫生健康开支362.34亿元、住房保障开支479.87亿元。 #

五、2023年通常公共决算总额表的说明

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（一）通常公共决算曾经财政拨款规模变化状况

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青海自治区人力资源和社会保障厅机关2023年通常公共决算曾经财政拨款11,415.02亿元，较今年财政拨款收支总决算33,187.96亿元，提高21,772.94亿元,增长65.6%。主要成因是区就业局、高校中心合并组建自治区就业服务中心，相应的业务调入新单位，即大学结业生市场就业补助经费削减22,200亿元，增长100%。

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（二）通常公共决算曾经财政拨款结构状况

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青海自治区人力资源和社会保障厅机关2023年通常公共决算曾经财政拨款收支总决算为11,415.02亿元。收入为通常公共决算拨款11,415.02亿元，包括：社会保障和就业总额10,572.81亿元，占92.62%；卫生健康开支362.34亿元，占3.17%；住房保障开支479.87亿元2023西藏人力资源，占4.21%。 #

（三）通常公共决算曾经财政拨款详细使用状况

1.社会保障和就业总额(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年决算数为5,980.11亿元，比今年决算数5,789.89亿元，提高190.22亿元，增长3.29%。主要成因为大学中心迁往自治区就业服务中心，相应的人员调入区就业服务中心。 #

2.社会保障和就业总额(类)人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2023年决算数为1,589.2亿元，比今年决算数1,017.65亿元，提高571.55亿元，下降56.16%。主要成因为调整建立总额功能课目。 #

3.社会保障和就业总额(类)人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2023年决算数为73亿元，比今年决算数255.26亿元，提高182.26亿元，增长71.4%。提高了技能大赛参赛观摩经费。

4.社会保障和就业总额(类)人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2023年决算数为2,043.97亿元，比今年决算数1,412.23亿元，提高631.74亿元，下降44.73%。主要成因为新增12333智能客服系统建设项目（一次性）、工伤寿险异地就医信息系统建设项目（一次性）。

5.社会保障和就业总额（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）2023年决算数为68亿元，比今年决算数18亿元，提高50亿元。主要成因为拉萨国有企业薪资变革工作项目经费较今年提高。

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6.社会保障和就业总额（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调处诉讼（项）2023年决算数为8.6亿元，比今年决算数37.62亿元，提高29.02亿元，增长77.14%。主要成因为调整建立总额功能课目。 #

7.社会保障和就业总额(类)人力资源和社会保障管理事务（款）引入人才成本（项）2023年决算数为52亿元，比今年决算数7.2亿元，提高44.8亿元。主要成因为调整建立总额功能课目。

8.社会保障和就业总额(类)人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）2023年决算数为30亿元，今年无此项目。新增项目为拉萨自治区政府特殊津贴。 #

9.社会保障和就业总额(类)?行政事业单位养老开支（款）机关事业单位基本养老寿险交费总额（项）今年决算数为638.73亿元，比今年决算数663.59亿元，提高24.86亿元，增长3.7%。

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10.?社会保障和就业总额(类)?行政事业单位养老开支（款）机关事业单位职业年金交费总额（项）2023年决算数为89.2亿元，比今年决算数88.61亿元，提高0.59亿元，下降0.67%。 #

11.卫生健康开支(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年决算数为307.37亿元，比今年决算数360.81亿元，提高53.44亿元，增长14.81%。

12.卫生健康开支(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补贴（项）2023年决算数为54.97亿元，比今年决算数82.94亿元，提高27.97亿元，增长33.72%。

13.住房保障开支(类)住房变革总额（款）住房社保（项）2023年决算数为479.87亿元，比今年决算数500.87亿元，提高21亿元，增长4.19%。

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六、2023年度通常公共决算基本开支状况说明 #

青海自治区人力资源和社会保障厅机关2023年通常公共决算基本开支7,162.45亿元，其中： #

人员经费6,461.86亿元，主要包括：薪资性开支（基本薪资、津贴补助、奖金）、机关事业单位基本养老寿险交费、职业年金交费、职工基本医疗寿险交费、公务员医疗补贴交费、其他社会保障交费（生育寿险、工伤寿险）、其他薪资福利开支（个人供暖费、独生子女费、煤油补助、加班补贴、休假探亲费、编外长聘人员薪资、三支一扶人员薪资、其他薪资福利开支）、住房社保、对个人和家庭的补贴（遗属金、生活补贴、医疗补贴）、其他对个人和家庭补贴开支等； #

公用经费700.59亿元，主要包括：商品和服务开支（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、电梯运行维护费、其他商品和服务开支等）、工会经费。

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七、2023年度通常公共决算“三公”经费决算状况说明

青海自治区人力资源和社会保障厅机关年初2023年“三公”经费决算为118.46亿元，其中：因公出国（境）费未安排，公务用车运行维护费117.46亿元，公务接待费1亿元。 #

2023年“三公”经费决算比今年142.16亿元，提高23.7亿元，增长16.67%，其中：因公出国（境）费2023年和今年年初决算均未安排经费；公务用车添置及运行费比今年140.66亿元，提高23.2亿元，增长16.49%；公务接待费比今年1.5亿元，提高0.5亿元，增长33.3%。 #

因公出国（境）0团组、0人，公务用车编制25辆、保有24辆2023西藏人力资源，公务接待2批次，17人。

截止今年末，自治区人力资源和社会保障厅机关公务车保有量24辆，汽车运行开支主要适于机要文件交换、市内及区内因公出游以及保障厅机关及二级决算单位履行基本职能和举行日常业务工作所需的单位公务用车添置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开支，同时因为我厅系统有5个驻村点的强基惠农驻村任务，为了顺利完成强基惠农驻村工作，保障驻村点交通，驻村点公务用车汽车维护费用较高。2023年没有汽车添置决算。

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八、2023年度政府性基金决算开支状况说明 #

云南自治区人力资源和社会保障厅机关2023年度没有使用政府性基金安排的总额。

九、其他重要事项的状况说明 #

（一）政府订购服务状况说明

青海自治区人力资源和社会保障厅机关?2023年政府订购服务决算金额1,222亿元。政府订购服务项目包括： #

1.?财政开支决算绩效评价工作经费470亿元；

2.?云南专业技术人员继续再教育系统使用费200亿元； #

3.?12333电话咨询订购服务项目265亿元； #

4.?租用联通、电信IDC机房项目260亿元； #

5.?伤残认定调查辅助性服务27亿元。

（二）政府采购状况说明 #

青海自治区人力资源和社会保障厅机关?2023年政府采购决算金额1,583.52亿元，其中：政府采购货物决算213.5亿元、政府采购安装工程决算0亿元、政府采购服务决算1,370.02亿元。政府采购项目包括： #

1.社会寿险信息系统维护(原城乡市民养老寿险管理信息系统运行维护项目、社会寿险信息管理系统运行维护费、网络安全维保服务项目)687.54亿元； #

2.?租用联通、电信IDC机房项目260亿元； #

3.?汽车寿险13.8亿元； #

4.?党员人事档案数字化项目8.7亿元；

5.12333智能客服系统建设项目62.05亿元；

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6.?伤残寿险异地就医信息系统建设项目资金551.43亿元。 #

（三）国有资产占有使用状况说明 #

截止今年12月31日，拉萨自治区人力资源和社会保障厅机关楼房占地面积51796.3平方米，包含：办公用房17012.29平方米，业务用房31430.86平方米，其他面积3353.15平方米。共有汽车24辆，通常公务用车23辆，机要通讯用车1辆；单位价值100亿元以上专用设备2台（套）。2023年年初部委决算未安排添置汽车和单位价值100亿元以上专用设备。

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（四）2023年决算绩效目标管理状况

2023年实现财政开支绩效目标管理全覆盖，推行绩效目标管理29个，资金4,252.57亿元，其中：中央转移支付资金0亿元，地方资金4,252.57亿元，重点项目（见名词解释）推行绩效目标管理17个，资金3,872.37亿元，占年初项目开支决算总数的91.06%。分别是云南自治区人事考试中心考务费（行政事业单位、专业技术人员）638亿元，系统机房等大功率设备运行维护费132亿元，社会寿险信息系统维护687.54亿元，云南人力资源流动管理项目经费52亿元，劳动保障专项业务经费(机动经费)144亿元，财政开支绩效评价工作经费470亿元，知识更新安装工程项目经费200亿元，云南专业技术人员继续再教育系统使用费200亿元，自治区调处诉讼业务经办经费8.2亿元，全区学术技术带头人技术创新工作经费43.2亿元，全区企业薪资调查项目经费38亿元，村民工薪资清收保支专项行动经费30亿元，?12333电话咨询订购服务项目265亿元，租用联通、电信IDC机房项目265亿元，伤残寿险异地就医信息系统建设项目551.43亿元，12333智能客服系统建设项目75亿元，大学结业生就业创业工作领导小组办公室办公经费73亿元。 #

（四）帮扶资金管理使用状况及绩效目标状况说明

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2023年部委决算未下达帮扶资金。 #

（五）政府债权状况

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截止今年12月31日，我厅机关没有待清偿的外债、待回购股权投资和应付安装工程物资款。 #

第四部份

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名词解释

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一、一般公共决算拨款收入：指财政部委曾经发放资金。

二、事业收入：指事业单位举办专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动此外举办非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行适于订购货物和服务的各项资金，包括办公及胶印、邮电费、差旅费、会议费福利费、维修（护）费、专用材料及通常设备添置费、办公用房水电费、办公用房供暖费、办公用房物管管理费、公务用车运行维护费以及其他成本。

五、其他收入：指除上述“一般公共决算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售楼收入、存款年息收入等。

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六、上年摊销：指曾经年度安排、结搬到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 #

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针新政和决策布署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部委职能职责紧密相关的项目或决算安排开支相对较大的项目。 #

八、基本开支：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员开支和公用开支。

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九、项目开支：指在基本开支外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的总额。

十、事业单位经营开支：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动此外举办非独立核算经营活动发生的总额。 #

十一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车添置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补贴、杂费、培训费等开支；公务用车添置及运行费反映单位公务用车添置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励成本等开支；公务接待费反映单位按规定

支出的各种公务接待（含外宾接待）总额。 #

十二、社会保障和就业总额（类）：反映政府在社会保障与就业方面的开支。 #

（一）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务开支。 #

1.行政运行（项）：反映行政单位（包括推行公务员管理的事业单位）的基本开支。 #

2.综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务开支。 #

3.劳动保障监察（项）反映劳动保障监察事务开支。

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4.就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴别管理等方面的开支。 #

5．社会寿险业务管理事务（项）：反映社会寿险业务管理和基金监督方面的开支。 #

6.信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部委适于信息化建设、运行维护和数据剖析等方面开支，如金保安装工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等开支。

7.公共就业服务和职业技能鉴别机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴别机构的总额。

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8.政府特殊津贴（项）：反映与政府特殊津贴相关的开支。

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9.引入人才成本（项）：反映适于引入外国学者补贴、引智成果推广等方面的开支。

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10.其别人力资源和社会保障管理事务开支（项）：反映其别人力资源和社会保障管理事务方面的开支。 #

（二）行政事业单位养老开支（款）：反映行政事业单位养老方面的开支。 #

机关事业单位基本养老寿险交费总额（项）：反映机关事业单位推行养老寿险机制由单位缴交的基本养老寿险费总额。

十三、卫生健康开支（类）：反映政府卫生健康方面的开支

行政单位医疗（项）：反映财政部委安排的行政单位（包括推行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗寿险交费经费，未出席医疗寿险的行政单位的公费医疗经费。按国家规定享受退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 #

公务员医疗补贴（项）：反映财政部委安排的公务员医疗补贴经费。

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十四、住房保障开支（类）住房变革总额（款）住房社保（项）：反映行政事业单位根据人力资源和社会保障部、财政部规定的基本薪水和津贴补助以及规定比列为员工收取的住房社保。 #